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国家中职改革发展示范学校
国家级高技能人才培训基地

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年单位预算

发布日期:2021-03-17  发布人:wuchangwen  浏览次数:1215

 

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年单位预算(2021年2月


 目 录

第一部分 单位概况

1.    主要职责

2.    单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表


 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)培养中级工、高级工、预备技师、普通中专学历技术人才。

(二)培养中高级技术人才,提高社会职业素质,开展相关职业和技能培训。

二、单位机构设置情况

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)为蚌埠市人力资源和社会保障局下属二级预算单位,属于公益二类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)常态化做好疫情防控,筑牢校园安全防线

严格落实中央和省、市以及人社系统关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的一系列决策部署,根据教育部门的要求,有序开展在线教学活动,确保疫情防控统筹兼顾。

(二)多措并举聚集管理合力,努力打造全省一流技工院校

1.在学生管理方面,树立科学理念,完善管理制度,推进学生管理工作的改革。树立以学生为本的管理理念,进一步发挥学生会的作用,提高学生自治的积极性和自我管制能力。做好学生资助工作,落实学生资助政策,精准做好贫困家庭特别是建档立卡贫困家庭学生资助工作,保障建档立卡家庭学生高质量就业。进一步实施好班级和班主任工作量化考核办法,加强班主任队伍建设,修订完善班主任和班级量化考核制度,开展优秀班主任、班集体评选表彰活动。

2.在教学管理方面,抓好教学常规管理,加强教学诊改,持续提升教学质量。充分发挥基地作用,积极开展退役士兵创业培训工作。

3.在社会职业培训方面,开展技能提升质量年活动,培训方式要从现场单一教学拓展到互联网+培训,培训内容要从传统知识技能拓展到新知识新技能,培训工种从传统产业领域转移到战略性新兴产业、高端装备制造、现代服务及新经济新业态领域,推动培训层次从初中级向高级技能提升,着力培育皖工徽匠。全面推进职业技能提升行动,组织实施强技计划等新培训项目。各类培训鉴定规模稳定在10000人次以上,总收入达300万元以上。

4.在招生就业方面,稳控学院招生规模,促进学生高质量就业,推动技工院校内涵发展。创新招生手段,结合疫情防控积极探索和实施线上线下招生的新模式、新方法,加大与优质企业合作开办冠名班,提高生源质量,全年招生2000人以上;扩大实习就业渠道,加大毕业生跟岗实习、顶岗实习、就业安置的工作力度,确定一批本地优质企业作为毕业生实习、就业基地,确保毕业生本地就业率达到70%以上。

5.在技能大赛方面,确保全市技能大赛十连冠,力争在全省、全国技能大赛中取得好名次。

(三)加快推进重大项目建设,深化产教融合校企合作

争取加入省级八家高水平技师学院和五家省级示范性公共实训基地建设行列;争取省级资金支持建设适应产业转型升级需要的省级精品特色专业和生物基、硅基等特色专业;争取国家级、省级技能大师工作室,加速培养新精尖缺高技能人才。加紧完成智慧校园项目、高技能人才培训基地项目、市级公共实训基地项目、省级安全生产培训基地项目、市就业资金支持的高技能人才培养体系8个项目建设,以项目建设引领学院产教融合校企合作人才培养模式改革,进一步增强学院办学基础能力,使学院专业建设与我市产业发展充分对接,更好地服务我市三地一区两中心的建设要求。

(四)加强综合工作支撑保障,打造和谐稳定的校园环境

持续提升学院治理能力和治理水平,认真编制实施学院事业发展十四五专业建设规划。落实党政领导干部综治、安全生产责任制,实行一岗双责制度和评先评优一票否决。开源节流,创新工作,广开财源,确保学院资金安全。加强信息宣传工作,开展重大主题宣传和专题宣传,加强招生政策解读和舆论引导。统筹做好扶贫、综合治理和安全保卫、精神文明创建、双拥、群团等工作,积极打造和谐稳定的校园环境。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年收支总预算5117.7万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年度收入预算5117.7万元,其中,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加517.54万元,增长11.25%,原因主要是在编教师人数增加和学生人数增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年度支出预算   5117.7万元,比2020年预算增加517.54万元,增长11.25%,原因主要是在编教师人数增加和学生人数增加;其中,基本支出安排3673.86万元,占支出预算71.79%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1443.84万元,占支出预算28.21%,主要用于中职学校国家助学金、建档立卡家庭贫困学生书费补助、中职学生免学费补助、后勤保障、技工(职业)教育发展经费、技能鉴定。      

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年财政拨款收支预算5117.7万元,收入按资金来源分全部为:一般公共预算财政拨款收入5117.7万元按资金年度分全部为:当年财政拨款收入5117.7万元。支出按功能分类分为:教育支出4017.12万元,占78.49%;社会保障和就业支出411.9万元,占8.05%;卫生健康支出240.78万元,占4.7%;住房保障支出447.91万元,占8.76%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年一般公共预算拨款5117.7万元,比2020年预算拨款增加517.54万元,增长11.25%,原因主要是在编教师人数增加和学生人数增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4017.12万元,占78.49%;社会保障和就业支出411.9万元,占8.05%;卫生健康支出240.78万元,占4.7%;住房保障支出447.91万元,占8.76%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2021年预算安排4017.12万元,比2020年预算增加293.94万元,增长7.89%,增长原因主要是在编教师人数增加和学生人数增加。

2社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)2021年预算安排75.08万元,比2020年预算减少18.92万元,下降20.13%,下降原因主要是离休干部人数减少。

3社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算安排326.54万元,比2020年预算增加15.54万元,增长4.50%,增长原因主要是在编教师人数增加。

4社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算安排10.28万元,比2020年预算增加1.78万元,增长20.94%,增长原因主要是在编教师人数增加。

5卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2021年预算安排1.97万元,比2020年预算增加0.22万元,增长12.57%,增长原因主要是享受计划生育待遇的人数增加。

6卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021年预算安排179.60万元,比2020年预算增加8.53万元,增长5%,增长原因主要是在编教师人数增加。

7卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2021年预算安排59.21万元,比2020年预算增加1.94万元,增长3.39%,增长原因主要是在编教师人数增加。

8住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算安排244.91万元,比2020年预算增加11.63万元,增长5%,增长原因主要是在编教师人数增加。

9住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算安排203万元,比2020年预算增加203万元,增长100%,增长原因主要是2020年提租补贴没有编制预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年度一般公共预算基本支出3673.86万元,其中,工资福利支出3429.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出99.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、差旅费、福利费。对个人和家庭的补助144.36万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年度安排项目支出1443.84万元,比2020年预算增加167.84万元,增长13.15%,增长原因主要是学生人数增加。其中,一般公共预算安排1443.84万元。主要包括:中职学校国家助学金项目、建档立卡家庭贫困学生书费补助项目、中职学生免学费补助项目、后勤保障项目、技工(职业)教育发展经费项目、技能鉴定项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。本单位仅安排人员工资类基本支出预算,不涉及机关运行经费,特此说明。

(二)政府采购情况。 蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目6个,全部为一般公共预算财政拨款1443.84万元

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)共有车辆02021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2021年单位预算公开表/upload/file/20210317/20210317101648224822.xls


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